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      2019年度永州職業技術學院部門決算

      作者: 時間:2020-09-25 點擊數:

       

       

       

       

       

       

      2019年度

       

      永州職業技術學院部門決算

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      目錄

       

      第一部分  永州職業技術學院概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、預算績效情況說明

      十、其他重要事項的情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第五部分  附件

      第一部分  永州職業技術學院概況

      永州職業技術學院是20007月經湖南省人民政府批準教育部備案,由零陵衛校和零陵農校合并升格而成。為整合永州教育資源,20036月經湖南省人民政府批準,將原零陵商校、零陵師范、零陵工校三所普通中專成建制并入。201010月,學院順利通過示范院校國家級驗收,被確定為國家示范性高等職業院校。

      學院自組建以來,堅持“立足永州,服務三農”的辦學定位,致力于為地方經濟和社會發展培養高素質、高技能專門應用型人才,走出了一條“以服務求支持,以貢獻求發展”的辦學新路子,形成了鮮明的辦學特色,取得了顯著的辦學業績。

      一、部門職責

      學院的主要職責:培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

      二、機構設置

      (一)內設機構設置。永州職業技術學院內設機構包括:黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

      (二)決算單位構成

      永州職業技術學院2019年部門決算公開,單位構成為永州職業技術學院本級。

      第二部分  2019年度部門決算表

      第三部分  2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計51906.08萬元, 2018年相比增加2901.97萬元,增加5.92%

      收入變動的主要原因:一般公共預算財政撥款收入增加1215.47萬元,政府性基金財政撥款收入增加633.6萬元,事業收入增加653.55萬元,其他收入減少458.64萬元。

      支出變動的主要原因:工資福利支出增加3547.08萬元,商品和服務支出減少727.08萬元,對個人和家庭的補助支出增加268.79萬元;債務利息及費用支出減少900萬元,資本性支出減少1330.8萬元。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計26115.27萬元,其中:財政撥款收入18239.98萬元,占69.84%;政府性基金財政撥款收入633.6萬元,占2.43%;上級補助收入0萬元;事業收入7178萬元,占27.49%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入63.69萬元,占0.24%

      三、支出決算情況說明

      本年度支出合計25790.81萬元,其中:基本支出23476.01萬元,占91.02%;項目支出2314.80萬元,占8.98%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年財政撥款收、支總計37671.78萬元, 2018年相比增加2901.18萬元,增長8.34%

      財政撥款收入增加的主要原因:人員經費增加2429.33萬元,政府性基金撥款增加633.6萬元,公用經費增加130.09萬元及專項經費撥款減少1343.97萬元等。

      財政撥款支出增加的主要原因:工資福利支出增加2459.7萬元,商品和服務支出增加47.43萬元,對個人和家庭的補助增加1107.22萬元及其他資本性支出減少2562.21萬元等。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2019年財政撥款支出18798.21萬元,占本年支出的72.89%,比2018年相比,財政撥款支出增加1052.12萬元,增長5.93%。主要是因為政府績效獎勵標準提高等原因導致人員經費支出增加,以及日常辦學公用經費增加。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2019年財政撥款支出18798.21萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出16032.7萬元,占85.29%;科學技術(類)支出60萬元,占0.32%;文化旅游體育與傳媒(類)支出68萬元,占0.36%;社會保障和就業(類)支出1443.1萬元,占7.68%;衛生健康(類)支出558萬元,占2.97%,城鄉社區(類)支出633.6萬元,占3.37%;其他(類)支出2.8萬元,占0.01%

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2019年度財政撥款支出年初預算數9181.90萬元,支出決算數為18798.21萬元,完成年初預算的204.73%,其中:

       1、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)

      年初預算9181.90萬元,支出決算為14236.30萬元,完成年初預算的155%,決算數大于預算數的主要原因是:追加中央、省級專項資金預算,用于保障學院正常運轉支出。

      2、教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為102.67萬元,決算數大于預算數的主要原因是: 2018年結轉資金,用于保障學院正常運轉支出。

      3、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為1691.33萬元,決算數大于預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于中職免學費、高職生均經費補差等。

      4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為1199.60萬元,決算數大于預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于職工養老保險單位部分。

      5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為128.47萬元,決算數大于預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于離退休人員生活補貼。

      6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

      年初預算0萬元,支出決算為557.20萬元,決算數大于預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于職工醫療保險單位部分。

      7、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)

      年初預算0萬元,支出決算為633.60萬元,決算數大于預算數的主要原因是:追加市本級專項資金預算,用于保障學院正常運轉。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年財政撥款基本支出16814.86萬元,其中:人員經費13043.54萬元,占基本支出的77.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、離休退休人員費用和獎助學金等;公用經費3771.32萬元,占基本支出的22.43%,主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續費等。

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

       “三公”經費財政撥款支出預算為16.56萬元,支出決算16.56萬元,完成預算的100%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數。

      公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.56萬元,支出決算為16.56萬元,完成預算的100%

      (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.56萬元,占100%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2、公務接待費支出決算0萬元,全年共接待來訪團組0個,來賓0人次。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.56萬元,其中:公車購置費0萬元。公務用車運行維護費16.56萬元,主要是公務用車的維修費、燃料費、保險費及過路費等。截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2019年政府性基金預算收入633.6萬元;年初結轉和結余0萬元;支出633.6萬元,其中基本支出633.6萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

      九、關于2019年度預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      按照相關文件要求,我院認真組織編報部門決算報表,如實反映財務收支情況及進行決算數據對比分析。并根據市財政局《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔20201)文件要求,按評價指標和評分標準對2019年度部門整體支出情況進行了績效自評。學院2019年度部門決算將依法依規的在市財政網站上和學校門戶網站上公開。

      (二)整體績效目標

      目標1:完成2019年的招生任務。2019年計劃招生6650,其中三年制大專6300人,五年制大專350人。

      目標2:完成2019年的非稅收入任務。2019年非稅收入6780萬元。

      目標3:認真執行2019年部門預算,合理安排資金支出,確保學院的正常運轉,確保各項專業建設和教學任務的完成。

      (三)項目績效自評結果、重點績效評價結果

      我院2019年度部門整體支出績效自評等級良,詳見附件《永州職業技術學院2019年度部門整體支出績效自評報告》

      十、其他重要事項

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2019年度機關運行經費支出0萬元,因我單位屬全額撥款事業單位,非行政機關單位。

      (二)一般性支出情況

      12019年本部門支出會議費58.42萬元,其中:

      12019323日召開學院第四屆三次教職工代表大會暨工會會員大會,人數173人,會議內容:聽取和審議《永州職業技術學院工作報告》(審議稿)《永州職業技術學院工會工作報告》(審議稿)《永州職業技術學院財務預決算報告》(審議稿)等。

      22019329-41日召開職業教育醫學檢驗技術專業教學資源庫協作聯盟暨全國醫藥衛生類高職高專助力健康鄉村建設協作聯盟成立大會,人數258人,會議內容:邀請教(行)指委、教學資源庫建設、職業教育等方面的知名專家做學術報告;成立醫學檢驗技術專業教學資源庫協作聯盟、全國醫藥衛生類高職高專助力健康鄉村建設協作聯盟;選舉聯盟理事機構成員;職業教育醫學檢驗技術專業國家教學資源庫參與建設與應用的單位參加資源庫應用大賽和資源庫預驗收答辯演練。

      22019年本部門支出培訓費370.41萬元,主要用于開展教師師資培訓等項目,人數479人次,其中:

      120198月在上海景格職業技術培訓學校舉辦第二期永州職業技術學院教師綜合能力提升研修班,人數40人,培訓內容:了解職業教育發展趨勢,加強課程建設能力,教學資源開發與應用能力,提升教學質量。

      22019817-23日在中國人民大學舉辦高校管理專題培訓班,人數60人,培訓內容:學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,建設新時代高校干部隊伍,提高學校干部的綜合素質和履職能力。

      (三)政府采購支出情況

      本部門2019 年政府采購支出總額1326.05萬元,其中:政府采購貨物支出1066.51萬元、政府采購工程支出259.53萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1326.05萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額710萬元,占政府采購支出總額的53.54%

      (四)國有資產占用情況

      截至20191231日,本單位共有車輛13輛,其中一般公務用車6輛、特種專業技術用車2輛(附屬醫院用救護車)、其他用車5輛,其他用車主要是電動巡邏車及電動摩托車等;單位價值50萬元以上通用設備1套;單位價值100 萬元以上專用設備2套。

      第四部分  名詞解釋

      公務用車運行維護費:指學院所擁有的公務用車運行中的維修費、燃料費、保險費、過路費及司機補助等。

       

       

       

       

      第五部分  附件

      永州職業技術學院

      2019年度部門整體支出績效自評報告

       

      為切實加強管理,防范各類風險,充分提高資金的使用效益,根據永州市財政局《關于報送2020年預算績效目標和2019年度部門預算績效自評報告的通知》(永財績〔20201)文件要求,我院對2019年度部門整體支出情況進行績效自評,現報告如下:

      一、 基本情況

          1、單位基本情況

      永州職業技術學院是20007月經湖南省人民政府批準教育部備案,由零陵衛校和零陵農校合并升格而成。為整合永州教育資源,20036月經湖南省人民政府批準,將原零陵商校、零陵師范、零陵工校三所普通中專成建制并入。201010月,學院順利通過示范院校國家級驗收,被確定為國家示范性高等職業院校。學院自組建以來,堅持“立足永州,服務三農”的辦學定位,致力于為地方經濟和社會發展培養高素質技術技能型人才,走出了一條“以服務求支持,以貢獻求發展”的辦學新路子,辦學特色鮮明,辦學業績顯著。

      學院的主要職能:培養高技能應用人才,促進科技文化發展。進行學歷教育、繼續教育、專業培訓、學術交流及相關社會服務。

      學院機構設置:內設黨政辦公室、組織人事部、教務處、總務后勤處、計劃財務處等二十個黨政機構和護理學院、醫學院、商學院、農學院、信息工程學院等十個二級學院,思政部、公共基礎學部、圖書館、生態養殖實訓中心四個教輔機構。

      學院編制人數1700人,現有在編在崗924人,在職在崗1092人,退休人員447人,全日制在校學生18423人,小車編制6輛,實有公務用車6輛。

      2、績效自評得分情況及績效等級

      通過對照評價指標和評分標準,我院2019年度部門整體支出績效自評分為88分(詳見評價表),績效等級良。

      二、部門整體支出情況

      12019年度收入決算情況

      2019年收入決算26115.27萬元,其中:財政撥款收入18873.58萬元,事業收入7178萬元,其他收入63.69萬元。主要用于維持學院日常運轉的人員經費、日常公用經費和項目支出等。

      22019年度支出決算情況

      2019年支出決算25790.81萬元,其中:工資福利支出14950.69萬元,商品和服務支出6422.3萬元,對個人和家庭的補助支出2513.5萬元,其他資本性支出1904.32萬元。

      32019年度結轉情況

      2019年年初結轉1738.40萬元,市財政收回調劑使用1114.23萬元,故調整后的年初結轉為624.16萬元。2019年決算收入26115.27萬元,支出25790.81萬元,年末結轉948.62萬元。

      42019年度“三公”經費支出決算情況

      2019年“三公經費”預算安排支出151萬元。其中:公務用車運行費77萬元,公務接待費74萬元,因公出國(境)費用0萬元。

      2019年“三公”經費實際支出59.17萬元。其中:公務用車運行費50.87萬元,公務接待費8.4萬元,因公出國(境)費用0萬元。

      2019年“三公經費”實際支出比預算支出減少91.83萬元,是因為我院按照中央八項規定,繼續從嚴、從緊控制“三公”經費。

      三、績效評價情況

      1、績效目標完成情況

      (1)教學重點項目深入推進。一是出臺校領導聯系重點項目制度,醫學檢驗技術專業教學資源庫項目、現代學徒制試點項目順利通過國家級驗收、數字化校園實驗校順利通過中期驗收;二是醫學影像技術、畜牧獸醫、護理專業認定為國家骨干專業;三是學校獲批1+X證書制度試點院校;四是畜牧獸醫生產性實訓基地認定為國家生產性實訓基地;五是入選教育部“人文交流經世項目”首批“經世國際學院”;六是牽頭組建職業教育醫學檢驗技術專業教學資源庫協作聯盟暨全國醫藥衛生類高職高專助力健康鄉村建設協作聯盟。

      (2)科研水平持續提升。全年立項各類課題70項;院教職員工共發表論文360篇,出版專著和教材13部;申請專利4項,實用新型專利和軟件著作權授權12項。藥食兩用植物脫毒快繁協同創新中心認定為國家級協同創新中心。

      (3)人才培養質量穩步提升。積極響應國家號召,多舉措推進百萬擴招,全年共招收各類新生6960人,新生到校6500人,到校率93.4%。錄取新生、到校新生數和到校率均為歷史最高。錄取分數線較上年有提高,錄取本科線上考生18人,生源質量大幅度提升。1門課程獲推薦教育部在線開放課程、2門課程被認定為省級在線開放課程、6門課程被立項為省級在線開放課程。組織學生參加各類教學競賽和專業技能競賽,榮獲國賽一等獎1個,二等獎2個;省賽一等獎4個,二等獎6個,三等獎18個。畢業設計、技能抽考合格率均為100%。參加2019年省大學生運動會實現金牌零的突破。

      (4)學生思想政治教育體系日趨完善。強化思想引領,制定“三全育人”綜合改革實施方案并迅速推進。強化活動融入,通過青年馬克思主義者培養工程等活動,推進社會主義核心價值觀落地落實落細。強化品牌建設,繼續開展“本土文化進校園”、“校園文化藝術節”等活動。

      (5)人才隊伍建設不斷優化。大力引進高端人才,培育現有人才,推進教師隊伍提升工程。全年引進各類人才82人;組織2批次(共90人)赴上海同濟大學參加教師綜合能力提升研修班;2名教師入選湖南省普通高等學校中青年骨干教師國內訪問學者;選派12人到英國斯旺西大學、德國哈爾博格學院研修;組織教師參加湖南省職業院校技能競賽教師教學能力比賽,榮獲4個一等獎、6個二等獎、6個三等獎。在全國第四屆職業院校教師微課大賽中,獲得一等獎5項、二等獎5項、三等獎6項、優秀獎4項、最佳教學設計獎1項。

      (6)辦學條件得到明顯改善。加強維修改造和基礎設施建設,加大校園環境綜合整治力度,師生獲得感、幸福感不斷增強。完成校本部運動場至二學生公寓主干道人行道鋪裝工程;以“六城同創”為契機,進一步改善了校園整體面貌、濃厚了校園文化氛圍。

      (7)服務能力不斷提升。制定、完善《差旅費管理實施細則》等各項規章制度 11 項,具有四梁八柱性質的制度主體框架日趨完善。“智慧校園”建設穩步推進,完成學校網站群升級改造項目建設,安裝了智慧校園三大基礎平臺。圖書館數字資源文獻全天候正常開放,全年接待讀者30萬余人次,文獻外借量85萬余冊次。加大檔案業務建設力度,全年完成入庫上架的檔案共計3000余件。全年向省、市、區教育和統計部門上報了各類統計報表20多份,完成了數據平臺建設和《永州年鑒》等史志文獻中有關學院的資料撰寫。陽光服務中心受理咨詢、投訴 、反映、建議等各類信息2700多條。教育陽光服務中心全年接收、處理及回復省教育陽光服務中心批轉件37件;處理校內教育陽光服務中心網頁投訴舉報件119件;實體平臺教育陽光服務大廳接受和辦理各項咨詢12110人次。及時受理率、按時辦結率均為100%,群眾滿意率達100%。全年完成預算審計446項、結算審計280項、合同審計190項、專項財務審計4項,累計完成審計金額14482.24萬元,審減634.62萬元。

      (8)開放合作辦學不斷加強。成功召開湖南現代畜牧養殖職業教育集團年會。與日本對馬醫療集團、韓國世翰大學德國聯邦勞工局簽訂合作協議。選派20余人次前往英國、德國等國家進行考察、訪問和學術交流。與益豐大藥房連鎖股份有限公司、愛爾眼科醫院集團股份有限公司等簽訂了校企合作協議。

      (9)社會服務能力有提升。全年開展5批次的短期培訓,實現培訓收入145.8萬元。附屬醫院實現總收入1.41億元,收治門診病人12.89萬人次,住院病人1.29萬人次;完成專業課程課堂教學760學時和1276學時見習帶教任務。實習農場完成近300人次學生的實習任務;指導當地農民建設和發展生態養殖場19家;全年岀欄優質瘦肉豬10046頭,指導周邊豬場30多家進行非洲豬瘟防控。

      2、未完成指標的原因以及已完成指標且超出指標目標值30%以上的原因分析

      1)新校區建設貸款貼息年初預算下達700萬元 ,我院未收到也未支付,原因是:市財政改變支付方式,由市財政直接支付貸款利息,不再下達預算資金給預算單位。

      2)二期PPP項目建設利息年初預算下達1925萬元 ,因國家政策調整面臨整改,導致項目建設推遲17個月,1227日才收到市財政評審審定金額75.37萬元 ,故不能及時完成支出,轉入2020年使用。

      3、績效指標數據來源及獲取方式

      通過分析部門預、決算數據,對照評價指標和評分標準獲得。

      四、下一步工作安排

      1、科學編制預算,合理安排資金,加快支出進度。按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算。在預算執行中,統籌安排各類資金使用順序,用好財政資金,保證單位正常運轉。切實做好專項資金專款專用,嚴禁專項資金挪作他用。項目支出預算要加快執行,根據項目實施進度合法、合規、及時辦理資金支付手續,嚴格控制結轉結余資金規模。

      2全面實施預算績效管理,嚴格按預算執行強化績效目標管理,將績效目標與預算同步批復下達。圍繞部門職責,做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度“雙監控”,確保績效目標如期保質保量實現。

      3、推進學校治理。理順部門運行機制,提高部門履職效能。加強財務管理,助推學院事業發展。

              永州職業技術學院

                2020227

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